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2018年贵港市本级财政预算调整方案 (草案)

2019-01-09 09:50     来源:贵港市财政局
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根据修正后的《中华人民共和国预算法》第七章“预算调整”有关规定和自治区财政厅下达市本级的2018年地方政府债券资金等情况,现对2018年市本级财政预算进行调整。具体内容如下:

一、一般公共预算调整方案

(一)支出预算调整方案

预计2018年市本级一般公共预算总支出增加257,765万元,比年初预算399,870万元增长64.5%。具体构成:

1.根据自治区财政厅《关于下达2018年新增政府债务限额的通知》(桂财预〔2018〕102号)精神,自治区下达贵港市本级2018年度地方政府新增债券资金57,500万元,相应增加2018年支出57,500万元。按照新增债券资金应优先安排用于重大公益性项目的原则,市本级新增债券资金57,500万元主要安排用于:保障性安居工程建设699万元、贵港至覃塘道路建设1,112万元、东环郁江特大桥项目建设1,504万元、城区道路及市政基础设施等市政项目建设27,971万元、中心城区学校及文化体育等社会事业基础设施建设8,746万元、第三公交综合停车场项目等其他公益性项目建设8,464万元、转贷三区农村基础设施建设和民生工程建设9,004万元。

2.根据市政府招商引资政策,今年需增加安排汽车、电子信息等新兴产业发展资金7,500万元。

3.根据我市现行公交运营补贴政策,预计全年亏损5,152万元,比年初预计增加3,652万元,需增加预算安排3,652万元。

4.根据自治区成立60周年贵港筹备工作经费协调会精神,需增加安排系列庆祝活动专项经费2,800万元。

5.今年以来,市大额投资项目管理委员会审议通过,同意项目业主开展前期工作的项目有153个。2018年预计需投入项目前期工作经费14,000万元,年初已安排10,000万元,需增加预算安排4,000万元。

6.根据《广西壮族自治区财政厅关于2018年进一步加强财政借垫款清理有关事项的通知》(桂财库〔2018〕38号)文件规定“2018年,各级财政应确保年末财政借垫款余额比2016年年末下降40%以上”,列支市政府认购“湾行·贵港城市发展(产业)投资基金”资本金等历年财政借垫款23,171万元,相应增加预算安排23,171万元。

7.根据《中共贵港市委员会 贵港市人民政府印发关于加快旅游业跨越发展的决定》(贵发〔2014〕7号)精神,对通过旅游景区质量等级评定委员会评定的5A级景区、4A级景区、3A级景区给予补助,需增加预算安排1,500万元。

8.2018年自治区下达市本级地方政府新增债券资金比上年减少近10亿元,根据市政府投资的重大项目建设资金需求,安排一级连线以及智慧城市等项目建设资金147,052万元。

9.根据自治区财政厅 人社厅《关于拨付2018年企业职工基本养老保险自治区补助资金的通知》(桂财社〔2018〕82号)要求,2018年市财政应承担企业职工基本养老保险责任分担资金3,660万元,需增加预算安排3,660万元。

10.根据《贵港市打赢脱贫攻坚战三年行动计划(2018-2020年)》和贵港市扶贫开发领导小组第四次全体(扩大)会议暨全市脱贫攻坚问题整改工作推进会精神,需增加安排全市脱贫攻坚专项经费4,000万元。

11.根据市政府工作安排,需增加安排农村生态整治补助资金930万元。

12. 根据《中共广西壮族自治区委员会 广西壮族自治区人民政府关于表彰2017年度“广西科学发展先进县(城区)、进步县(城区)”的决定》(桂委〔2018〕390号)以及《中共贵港市委员会 贵港市人民政府印发关于加快推进县域经济发展的实施意见》(贵发〔2017〕20号)精神,我市港南区、覃塘区获得2017年度广西科学发展进步县(城区)称号,自治区分别给予3,000万元的一次性财力奖励;在自治区奖励的基础上,我市拟给予港南区、覃塘区各1,000万元的专项奖励,需增加对下级补助支出预算2,000万元。

(二)收入预算调整方案

2018年市本级一般公共预算总收入增加257,765万元,比年初预算399,870万元增长64.5%。具体构成:

1.地方政府债券收入57,500万元。

根据自治区财政厅《关于下达2018年新增政府债务限额的通知》(桂财预〔2018〕102号)精神,自治区下达贵港市本级2018年度地方政府新增债券资金57,500万元。

2.转移支付补助增加8,700万元。

(1)根据自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于核定营改增过渡期内增值税“五五分享”税收返还基数有关问题的通知》(桂财预〔2017〕243号)精神,自治区核定我市本级营改增过渡期内增值税“五五分享”税收返还基数为1,658万元,由于年初预算无此项收入因素,相应增加此项收入1,658万元。

(2)根据自治区财政厅《关于提前下达2018年自治区对市县部分一般性转移支付资金的通知》(桂财预〔2017〕241号)和《关于下达2018年县级基本财力保障机制奖补资金的通知》(桂财预〔2018〕203号)精神,自治区下达市本级财政绩效管理奖励等资金1,198万元,比年初预算增加892万元。

⑶根据自治区人民政府办公厅《关于对2017 年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励的通报》(桂政办发〔2018〕93 号)精神,2017年度,我市在执行财政预算、盘活财政存量资金、消化财政赤字、管理国库库款、公开预决算等财政管理工作方面获得自治区表彰,获得自治区奖励资金1,000万元。

⑷自治区财政厅未下达我市本级困难财力补助资金3,150万元,资金补助文件预计年底前下达。

⑸根据《广西壮族自治区财政厅关于印发财政收入增收贡献激励办法的通知》(桂财预〔2018〕77号)精神,预计我市本级可获得2017年度税收增长奖励资金2,000万元。

3.调入资金191,565万元。

⑴根据国务院办公厅《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发〔2014〕70号)及《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》(国发〔2015〕35号)精神,加大政府性基金调入一般公共预算统筹使用力度,将国有土地使用权出让收入186,850万元调入一般公共预算统筹使用。

⑵根据广西壮族自治区人民政府《关于进一步加强和完善预算执行管理工作的通知》(桂政发〔2014〕21号)规定“对本级财政暂存款、暂付款以及对外借款进行每年两次以上的定期全面清理”,核销国债转贷资金3,600万元,调入总预算统筹安排。

⑶根据《关于贯彻落实国务院办公厅进一步做好盘活财政存量资金工作意见有关事项的通知》(桂财预〔2015〕21号)及《关于加强和完善预算执行管理工作的通知》(贵政发〔2016〕8号)精神,2018年清理收回预算单位退回结余资金1,115万元,调入总预算统筹安排。

(三)调整后一般公共预算收支平衡情况

按照上述一般公共预算收支变化情况,调整后,一般公共预算总收入和总支出均为657,635万元,分别增加257,765万元,增长64.5%,收支平衡。

二、政府性基金预算调整方案

(一)收入调整方案

2018年市本级政府性基金预算总收入增加280,000万元,比年初预算630,141万元增长44.4%。主要是:

1.根据桂财预〔2018〕102号精神,自治区下达市本级2018年度地方政府专项债券资金150,000万元,相应调增2018年政府性基金收入预算150,000万元。

2.根据2018年国有土地使用权挂牌出让情况测算,2018年国有土地使用权出让收入预计完成730,000万元,比年初预算增加130,000万元,相应调增2018年政府性基金收入预算130,000万元。

(二)支出调整方案

预计2018年市本级政府性基金总支出增加280,000万元,比年初预算630,141万元增长44.4%。主要是:

1.根据桂财预〔2018〕102号精神,自治区下达市本级2018年度地方政府专项债券资金150,000万元,主要用于市本级园博园、中山北路、体育中心和港南城区等片区征地拆迁补偿支出。

2.根据上级消化隐性债务的要求,安排两桥BT项目回购资金30,000万元。

3.为加强银企合作,促进我市经济发展,根据市政府工作安排,增加安排我市认购北部湾银行股权资金30,000万元。

4.根据自治区财政厅《关于上解贵港市2015年第二十五期国有建设用地自治区本级储备土地出让收益的通知》(桂财建〔2018〕3号)和《关于上解贵港市桃花源水岸商住小区项目(一期)地块土地出让收益的通知》(桂财建〔2018〕188号),自治区核定我市桂地花园和桃花源土地出让收入上解额49,294万元,相应调增上解上级支出49,294万元。

5.根据市政府工作安排,增加安排高等学校建设资金20,706万元。

6.根据国办发〔2014〕70号及国发〔2015〕35号精神,加大政府性基金调入一般公共预算统筹使用力度,2018年拟将国有土地使用权出让收入186,850万元调入一般公共预算统筹安排,增加安排政府性基金调出资金186,850万元,相应调减年初预算国有土地使用权出让收入安排的征地和拆迁补偿支出186,850万元。

(三)调整政府性基金预算收支平衡情况

按照上述政府性基金预算收支变化情况,调整后,政府性基金预算总收入和总支出均为910,141万元,分别增加280,000万元,增长44.4%,收支平衡。

 

附件:1.贵港市本级2018年一般公共预算收入调整变化情况表

      2.贵港市本级2018年一般公共预算支出调整变化情况表

      3.贵港市本级2018年政府性基金预算收入调整变化情况表

      4.贵港市本级2018年政府性基金预算支出调整变化情况表


文件下载:

贵港市本级2018年财政预算调整变化表.xls

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